Налог ру декларация 2012

Содержание:

Программа Декларация 2012 и имущественный.

  • Нравится
  • Не нравится

Kriss 18 Mar 2013

  • Нравится
  • Не нравится

aleks21977 18 Mar 2013

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заполняю декларацию 2012 для возврата имущественного вычета.
Так как вычет возвращаю второй год то заполняю такие строки имущественного вычета (Перейти к вводу сумм, Расходы по покупке (строительству) жилья):
Стоимость объекта (доли) — указываю полную стоимость квартиры
Вычет по предыдущим годам по декларации — указываю сумму которую вернули в предыдущим году по имущественному вычету
Сумма перешедшая с предыдущего года — указываю суммы которую еще должны вернуть по имущественному вычету.

В итоге сумма возврата получается больше чем нужно?!
Подскажите плиз что делаю не так?

  • Нравится
  • Не нравится

Marta XI 18 Mar 2013

Здравствуйте! Вопрос касается заполнения Декларации 3НДФЛ 2012. Лист ж1. Общая сумма дохода с января по декабрь составила 95 619., а п.1,3 Количество месяцев, в которых доход не превысил 280 000,00 руб. программа пишет 11 (почему?) из за этого она не правильно считает стандартный вычет на ребенка. Помогите, что делать? Программу скачала на сайте nalog.ru

Видимо, был месяц без дохода. Его тоже надо указать в описании источника дохода. См. личное соощение.

  • Нравится
  • Не нравится

Ded-yura 18 Mar 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Marta XI 19 Mar 2013

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заполняю декларацию 2012 для возврата имущественного вычета.
Так как вычет возвращаю второй год то заполняю такие строки имущественного вычета (Перейти к вводу сумм, Расходы по покупке (строительству) жилья):
Стоимость объекта (доли) — указываю полную стоимость квартиры
Вычет по предыдущим годам по декларации — указываю сумму которую вернули в предыдущим году по имущественному вычету
Сумма перешедшая с предыдущего года — указываю суммы которую еще должны вернуть по имущественному вычету.

В итоге сумма возврата получается больше чем нужно?!
Подскажите плиз что делаю не так?

Вы путаете вычет и возврат.
Если посмотрите на лист «И» прошлогодней декларации, то там в пунктах:
1.11 — это весь вычет;
2.7 (или 2.8) — вычет по предыдущим годам по декларации;
2.10 — cумма перешедшая с предыдущего года.
Подробнее — см. личное сообщение.

  • Нравится
  • Не нравится

Nasten 25 Mar 2013

Здравствуйте! Жена получала имущественный вычет за 2009, 2010, 2011 годы по декларациям формы 3-НДФЛ. Получила на работе справку формы 2-НДФЛ, в которой есть пункт 4.1 по стандартным налоговым вычетам и код вычета на ребенка 114 с суммой 11200 рублей. То есть с этой суммы вычет был уже получен у работодателя. Соответственно налоговая база (381592.56 рублей) (с которой надо получить имущественный вычет) получается меньше общей суммы дохода (392792.56 рублей) на 11200. В предыдущих декларациях этого пункта не было, т.к. ребенок родился в 2009 году и вычет на него не применялся.
Заполняю форму с помощью программы «Декларация 2012». Вызывает вопрос «Раздел 1».
Строка 010 — общая сумма дохода вопросов не вызывает — 392792.56
Строка 020 — 0
Строка 030 — общая сумма дохода подлежащая налогообложению 392792.56 — вроде верно
Строка 040 — сумма расходов и налоговых вычетов уменьшающих налоговоую базу — 0, почему? не понятно, где 11200
Строка 050 — налоговая база — 0, по справке 2-НДФЛ — 381592.56 почему разночтения получаются?
Строка 070 — 49607 все верно (13% от налоговой базы 381592.56) — их и нужно вернуть.
Вопрос — нужно ли указывать данные об уже полученном вычете на ребенка в этой декларации? При учете добавляется ЛИСТ Ж1. В разделе 1 это никак не отражается.
Или он указывается только для получения по декларации, а не у налогового агента (где и был получен в течение прошлого года)?

Такая же ситуация, и не понятно почему нельзя проставить «код вычетов (расходов)» при заполнении доходов по месяцам..

  • Нравится
  • Не нравится

Marta XI 26 Mar 2013

Здравствуйте! Жена получала имущественный вычет за 2009, 2010, 2011 годы по декларациям формы 3-НДФЛ. Получила на работе справку формы 2-НДФЛ, в которой есть пункт 4.1 по стандартным налоговым вычетам и код вычета на ребенка 114 с суммой 11200 рублей. То есть с этой суммы вычет был уже получен у работодателя. Соответственно налоговая база (381592.56 рублей) (с которой надо получить имущественный вычет) получается меньше общей суммы дохода (392792.56 рублей) на 11200. В предыдущих декларациях этого пункта не было, т.к. ребенок родился в 2009 году и вычет на него не применялся.
Заполняю форму с помощью программы «Декларация 2012». Вызывает вопрос «Раздел 1».
Строка 010 — общая сумма дохода вопросов не вызывает — 392792.56
Строка 020 — 0
Строка 030 — общая сумма дохода подлежащая налогообложению 392792.56 — вроде верно
Строка 040 — сумма расходов и налоговых вычетов уменьшающих налоговоую базу — 0, почему? не понятно, где 11200
Строка 050 — налоговая база — 0, по справке 2-НДФЛ — 381592.56 почему разночтения получаются?
Строка 070 — 49607 все верно (13% от налоговой базы 381592.56) — их и нужно вернуть.
Вопрос — нужно ли указывать данные об уже полученном вычете на ребенка в этой декларации? При учете добавляется ЛИСТ Ж1. В разделе 1 это никак не отражается.
Или он указывается только для получения по декларации, а не у налогового агента (где и был получен в течение прошлого года)?

Скорее всего, не перенесли итоговые суммы со справки в программу вручную.
Ранее отправляла вам подробное личное сообщение.

  • Нравится
  • Не нравится

ELENA 38 27 Mar 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Richter 01 Apr 2013

  • Нравится
  • Не нравится

yurec 02 Apr 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Юлия Малышева 02 Apr 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Marta XI 02 Apr 2013

Подскажите пожалуйста по уплате налога с продажи машины. Скачал программу «Декларация 2012», там есть раздел «Доходы, полученные в РФ» по которому у меня два вопроса:
1. Сюда нужно вносить только доход полученный с продажи машины или и зарплату, налог с которой платит работодатель?
2. ИНН, ОКАТО и т.п. нужно вводить мои? И что такое КПП? Я посмотрел, что это «Код причины постановки на учёт», но непонятно где его брать?

1. Вносить только доход, полученный с продажи машины.
2. При продаже физическому лицу ИНН, ОКАТО и КПП не указываются.

  • Нравится
  • Не нравится

zergo 12 Apr 2013

Уважаемые форумчане, помогите со следующим вопросами:
1. При попытке получения имущественного вычета ( покупка квартиры, общая сумма квартиры 3 млн, мои 2/3 (2 млн)) программа на листе И в строке 110 выдает 1333333.33.
В поле «Стоимость объекта (доли)» пробывал указывать 2млн и 3 млн. Значение всегда 1333333.33 неправильное, ожидаемый результат: 2 млн.
2. При регистрации доходов за пределами рф:
В листе Б указываются все выплаты (общая сумма налога по 2м платежам составляет 6622 (строка160, лист Б)), однако я не могу найти эти суммы к уплате налогов (например, в разделе 6). Где облагаемая сумма может анулироваться (вычитаться)? за счет имущественного налога? В каких строках и листах участвует суммы налогов по доходам, полученным за пределами РФ?

  • Нравится
  • Не нравится

Marta XI 15 Apr 2013

Уважаемые форумчане, помогите со следующим вопросами:
1. При попытке получения имущественного вычета ( покупка квартиры, общая сумма квартиры 3 млн, мои 2/3 (2 млн)) программа на листе И в строке 110 выдает 1333333.33.
В поле «Стоимость объекта (доли)» пробывал указывать 2млн и 3 млн. Значение всегда 1333333.33 неправильное, ожидаемый результат: 2 млн.
2. При регистрации доходов за пределами рф:
В листе Б указываются все выплаты (общая сумма налога по 2м платежам составляет 6622 (строка160, лист Б)), однако я не могу найти эти суммы к уплате налогов (например, в разделе 6). Где облагаемая сумма может анулироваться (вычитаться)? за счет имущественного налога? В каких строках и листах участвует суммы налогов по доходам, полученным за пределами РФ?

1. Ваш вычет не 2 млн., а 2 млн., помноженные на долю, т.е. на 2/3.
2. Вычет применяется только к доходам, облагаемым по ставке 13%.

Налог ру декларация 2012

Налоговые декларации для физических лиц 3-НДФЛ

Если Вы приобрели жилье, оплачивали расходы на лечение и учебу, Вы имеете право вернуть налоги. Обратитесь к специалистам «КАПИТАЛ СЕРВИС» и получите быструю и профессиональную налоговую помощь. Мы поможем быстро и без проблем вернуть налоги.

Как возвращаются налоги?

  • Необходимо собрать документы. Список документов можно посмотреть на нашем сайте.
  • На основании документов оформляется налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
  • Декларацию и документы предоставляются в налоговую инспекцию по месту регистрации.
  • В течение 3-4 месяцев сумма возвращенных налогов будет перечислена на Ваш счет в банке.

Продали автомобиль, квартиру, ценные бумаги, сдаете жилье в аренду?

Вам необходимо подать Налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в связи с получением доходов. Мы знаем все нюансы налогового законодательства и поможем максимально минимизировать Ваши налоги.

Налоговые декларации заполняются в течении 15-30 минут в вашем присутствии (при наличии необходимых документов). В стоимость услуги включена консультация, подготовка налоговой декларации 3-НДФЛ, составление необходимых заявлений на имущественные, социальные, стандартные вычеты. Мы поможем составить полный пакет документов для подачи в налоговую инспекцию.

Вы можете сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ самостоятельно или воспользоваться нашими услугами по сдаче налоговых деклараций в налоговую инспекцию. Декларация может быть сдана через Почту России или электронно через «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС России.

Стоимость услуг с 1 января 2018 года

Налоговая декларация по УСН в 2018-2019 годах (бланк и образец)

Декларация по УСН должна ежегодно представляться в налоговые органы фирмами и ИП, применяющими этот спецрежим. Авансовые платежи по налогу вносятся ежеквартально, окончательный же расчет осуществляется на основании декларации по УСН. Найти актуальный бланк декларации по УСН и комментарии экспертов по составлению этого документа вы можете в нашей специальной рубрике.

УСН относится к спецрежимам налогообложения, которые регламентированы разд. VIII.1 НК РФ. В гл. 26.2 указанного раздела устанавливаются параметры, которым должны соответствовать организации и ИП для перехода на УСН. В ней же перечислены организации, которые не могут (при любых обстоятельствах) работать на УСН.

Кто является плательщиками УСН, см. здесь.

Почему данная система налогообложения является упрощенной? Это объясняется следующим. Положения НК РФ освобождают организации от уплаты:

  • налога на прибыль;
  • НДС,
  • налога на имущество (кроме объектов недвижимости, перечисленных в ст. 378.2).

Что касается ИП, они не должны платить НДФЛ (за себя), НДС и налог на имущество физлиц по тем объектам, которые используются для осуществления их деятельности.

Все остальные налоги, кроме вышеперечисленных, а также сборы должны уплачиваться в соответствии с законодательством.

Больше о том, какие налоги заменяет УСН, узнайте из этой статьи.

УСН — это всего лишь 1 из режимов налогообложения, который, однако, не освобождает организации и ИП от необходимости представлять статотчетность. Кроме того, упрощенцы должны исполнять обязанности налоговых агентов в тех случаях, когда того требует законодательство. Это значит, что при наличии у них наемных работников начисление и уплата НДФЛ должны быть организованы так же, как и в организациях на ОСНО. Упрощенцы должны соблюдать и порядок ведения кассовых операций.

Что касается ведения бухгалтерского учета, то для организаций он обязателен, а для ИП — нет. В то же время налоговый учет для целей расчета УСН-налога должны вести и юрлица, и ИП, применяющие этот режим.

Налоговый учет упрощенцы обязаны вести в специальном регистре — книге учета доходов и расходов (КУДиР).

О налоговом регистре упрощенцев читайте в статьях:

Форма книги утверждена приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н. С 2018 года действует ее обновленная редакция (приказ Минфина от 07.12.2016 № 227н). Основное отличие от предыдущей версии — новый раздел, который заполняют только упрощенцы — плательщики торгового сбора.

Переход на УСН является добровольным. Это значит, что если организация или ИП подходят под параметры, установленные НК РФ, то им нужно решить, будут они переходить на УСН или останутся на ОСНО.

При каких лимитах выручки и численности можно применять УСН? Кому этот режим недоступен и почему? В чем преимущества УСН перед другими налоговыми режимами? Об этом и многом другом вы можете узнать из материалов нашей специальной рубрики.

Кто должен заполнять декларацию по УСН

К налогоплательщикам УСН относятся ИП и организации, которые подпадают под параметры перехода на УСН и своевременно заявили об этом, подав уведомление в налоговые органы по форме, утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/[email protected]

Заявление о переходе на УСН подается до наступления того года, с которого фирма планирует перейти на спецрежим. Вновь созданная организация (или ИП) могут заявить о применении УСН в течение 30 дней с момента регистрации, не дожидаясь конца года (ст. 346.13 НК РФ).

При осуществлении различных видов деятельности организация или ИП может по одним из них быть плательщиком ЕНВД, а по другим отчитываться по УСН (п. 4 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).

Какие виды деятельности подпадают под УСН, мы рассказали здесь.

Таким образом, декларацию по УСН должны представлять те организации и ИП, которые заявили о своем праве на применение данного режима. Причем налогоплательщик должен выбрать объект налогообложения. Это могут быть только доходы или разница между доходами и расходами. При этом у разных объектов налогообложения разные ставки. При объекте «доходы» ставка меньше, а при «доходы минус расходы» — больше.

Какой из них выгоднее, узнайте здесь.

Сроки сдачи декларации по УСН в 2018-2019 годах

В ст. 346.19 НК РФ определены такие понятия, как налоговый и отчетный период. Чем они отличаются применительно к налогу, уплачиваемому при УСН? Налоговый период — это временной промежуток, за который подводятся итоги работы для определения величины налога. Отчетный период предназначен для определения суммы авансовых платежей по уплате налога.

Отчетными периодами являются 3, 6, 9 месяцев, а налоговым периодом — год.

По окончании года фирмам-упрощенцам предоставляется 3 месяца (с января по март) для подготовки и сдачи декларации по УСН (но не позднее 31 марта), у ИП на УСН этот срок на 1 месяц больше — до 30 апреля.

Когда упрощенцу отчитаться за 2018 год, в какие сроки сдать декларацию по УСН при закрытии компании и в других ситуациях, узнайте из материала «Какие установлены сроки сдачи декларации по УСН?».

Где бесплатно скачать бланк налоговой декларации по УСН 2018-2019 годов

Форма, порядок заполнения и формат представления декларации по УСН утверждены приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/[email protected] Декларация УСН состоит из титульного листа и листов с разделами, посвященными расчету налога и определению суммы, которую нужно уплатить в бюджет.

Те налогоплательщики, у кого налогообложению подлежат только доходы, должны заполнить соответствующие листы с разделами 1.1 и 2.1. Те, у кого налогообложение идет по базе «доходы минус расходы», заполняют листы с разделами 1.2 и 2.2.

Лучше начинать заполнение документа с разделов 2.1 и 2.2 «Расчет налога…». А затем переходить к разделам 1.1 и 1.2 «Сумма налога, подлежащая уплате».

Титульный лист можно оформлять без привязки к заполнению листов с разделами. На титульном листе следует правильно указать номер корректировки, налоговый период и год, ОКВЭД, данные налогоплательщика.

Для фирм, которые получали целевое финансирование в виде имущества, работ, услуг, денежных средств, в декларации по УСН предусмотрен раздел 3, в котором нужно отчитаться по результатам использования полученных средств.

Скачать бланк декларации по УСН за 2018-2019 годы вы можете здесь.

Каждый квартал упрощенцы должны рассчитывать и платить авансовый платеж. При этом сумма авансового платежа считается за весь отчетный период, затем уменьшается на сумму аванса, уплаченную в предыдущем отчетном периоде, а разница подлежит уплате в бюджет.

По окончании года фирмы, находящиеся на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», после того как определена налоговая база и посчитан налог к уплате, должны сравнить его величину с минимальным налогом. Величина минимального налога и порядок его определения прописаны в п. 6 ст. 346.18 НК РФ.

Если налог к уплате меньше, чем минимально установленный, то налог уплачивается исходя из минимума. А переплата может быть использована для уменьшения налоговой базы в следующем налоговом периоде. Перенос переплаты и других убытков на следующие налоговые периоды регламентирован п. 7 ст. 346.18 НК РФ.

После подведения итогов за год определяется сумма налога к уплате с учетом авансовых платежей. Все эти вычисления должны быть отражены в декларации по УСН в соответствующих строках.

Отражение налогов, сборов и взносов в декларации по УСН

Составление декларации по УСН, когда объектом налогообложения являются доходы, вызывает намного меньше вопросов, чем декларации, в которой отражаются и доходы, и расходы.

Согласно положениям п. 1 ст. 346.17 НК РФ доходы признаются на дату поступления в организацию или ИП денежных средств, имущества, имущественных прав в качестве оплаты. Если фирма получает средства из бюджета, то они должны признаваться доходами не единовременно, а в течение нескольких налоговых периодов.

Расходы, кроме приобретения товаров для перепродажи, также признаются только после того, как были оплачены (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). А закупка товаров может быть отнесена к расходам только после того, как эти товары были проданы. В отношении товаров действует принцип соответствия доходов и расходов.

При закупке товаров, работ, услуг у организаций, находящихся на ОСНО, упрощенцы получают стандартный комплект документов: накладную или акт выполненных работ, а также счет-фактуру, в котором отдельной строкой выделен НДС. Не являясь плательщиком НДС, упрощенец не может принять его к вычету. Но при этом сумма контрагенту уплачена полностью.

О том, как правильно поступить в такой ситуации, читайте здесь.

Организации и ИП, которые занимаются торговлей на объектах движимого и недвижимого имущества, в том числе находящиеся на УСН, должны уплачивать торговый сбор (гл. 33 НК РФ), если на территории региона введен этот сбор.

Кто обязан перечислять торговый сбор, как его рассчитать и уплатить, узнайте из этой статьи.

Место для отражения его в декларации по УСН предусмотрено последней формой этого отчета.

Какие еще отчеты сдавать при УСН за год, мы рассказали здесь.

Образец заполнения декларации по УСН в 2018-2019 годах

Даже если вы будете следовать подробному порядку заполнения реквизитов при формировании декларации по УСН, это не гарантирует отсутствия небольших неточностей.

Чтобы удостовериться, что документ заполнен правильно, сравните его с примером, представленным в этой статье.

Здесь же вы найдете информацию, которая поможет вам бесплатно заполнить декларацию онлайн.

Бывают ситуации, что налоговой базы нет и, соответственно, платить в бюджет нечего.

О том, как правильно отчитаться перед налоговой в этом случае, расскажет статья «Как заполнить нулевую отчетность по УСН».

Проверить декларацию можно с помощью контрольных соотношений.

Указание на их источник вы найдете здесь.

Сдача декларации и другой отчетности по УСН в 2018-2019 годах

После подведения итогов работы за год, составления необходимой отчетности и заполнения декларации по УСН нужно отчитаться перед контролирующими органами.

Большую помощь в этом вам окажет данная статья.

В настоящее время приветствуется сдача отчетности через интернет в электронном виде.

Здесь же содержится полезная и важная информация о том, как и с помощью каких сайтов организовать процесс сдачи отчетности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Правила заполнения УСН-декларации разрешают ручное заполнение этого документа, но при этом недопустимы исправления. А если учесть, что на каждом листе необходимо продублировать ИНН и КПП, а это до 12 символов, то даже в этом реквизите можно допустить описку, что приведет к необходимости заполнять документ повторно.

Так что заполнение декларации с помощью программ гораздо эффективнее, а использование специализированных онлайн-сервисов очень удобно. Последние обновляются вместе с изменениями законодательства и содержат ряд логических параметров контроля. Это значит, что документ, сформированный с помощью онлайн-сервисов, будет проверен на актуальность и соответствие показателей друг другу.

Окончание года означает для бухгалтера дополнительные заботы, связанные с подведением итогов и составлением отчетности. Одним из таких документов является декларация по УСН. С помощью статей нашего сайта в рубрике «Декларация по УСН» вы всегда с легкостью отчитаетесь перед контролирующими органами.

Заполнить 3-НДФЛ

Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год нужно в 2018 году.

В декларацию 3-НДФЛ за 2017 год внесены некоторые изменения, относительно формы 2016 года. Количество листов дополнилось новым приложением, некоторые из листов декларации изменились, кроме того на всех листах изменился штрих-код. Подробнее об изменениях в 3-НДФЛ 2017 можно узнать здесь.

ГНИВЦ ФНС России выпустил новую версию программы Декларация за 2017 г. Описание возможностей и принципов работы программы Декларация 2017 приведено на этой странице.

Бесплатные программы для заполнения 3-НДФЛ 2017. Как можно заполнить форму 3-НДФЛ на компьютере.

Для того что бы помочь налогоплательщикам в заполнении налоговых деклараций Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной Налоговой Службы России (ГНИВЦ ФНС России) регулярно разрабатывает и обновляет программное обеспечение для налогоплательщиков.

На сайте www.gnivc.ru можно скачать бесплатные программы для подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ и 4-НДФЛ). Поскольку в формы деклараций могут вноситься изменения, то для заполнения и подготовки декларации 3-НДФЛ за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 или 2017 годы следует использовать программы соответствующие нужному периоду.

Программные средства для подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ и 4-НДФЛ), разработанные ГНИВЦ ФНС России, позволяют:

  • вводить исходную информацию
  • проводить расчет производных и итоговых показателей декларации
  • осуществлять арифметический контроль введенных данных декларации
  • проверять правильности исчисления льгот, налоговых вычетов, налоговой базы и суммы налога
  • сформировать компьютерный файл с данными декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ
  • закодировать штрих-кодом данные файла с данными декларации по форме 3-НДФЛ

Программы для заполнения 3-НДФЛ можно скачать в виде дистрибутива и инструкции по установке. Для корректной установки программ на компьютере пользователя могут быть необходимы права администратора.

Бесплатная программа Декларация 2017

17 января 2018 года была выпущена версия программы Декларация 2017, в которой добавлена возможность заполнять Декларацию 3-НДФЛ за 2017 год. Форма декларации приведена в соответствии с Приказом Федеральной Налоговой Службы от 24 декабря 2014 г. N ММВ-7-11/[email protected] (в редакции приказа ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected], 10.10.2016 №ММВ-7-11/[email protected] и 25.10.2017 №ММВ-7-11/[email protected]).

Программа Декларация — это довольно простая в освоении программа. Она предназначена специально для заполнения на компьютере декларации 3-НДФЛ. Поскольку в декларации 3-НДФЛ почти каждый год вносятся изменения, то каждый год выпускается своя версия программы. Например, Декларация 2017, Декларация 2016 или Декларация 2015 и т.д.

С помощью новой версии программы Декларация 2017 от ГНИВЦ ФНС России можно заполнить декларацию 3-НДФЛ на компьютере. Программа «Декларация 2017» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц форма (3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2017 год. Форма Декларации 3-НДФЛ заполняется согласно приказу Федеральной Налоговой Службы от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] (в редакции приказа ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected], 10.10.2016 №ММВ-7-11/[email protected] и 25.10.2017 №ММВ-7-11/[email protected]).

Для корректной установки программы «Декларация 2017» на системе Windows 7, 8 или 10 необходимо запустить файл InsD2017.exe от имени администратора и выбрать русские региональные стандарты. Если на Windows 7, 8 или 10 выбраны русские региональные стандарты, но программа все равно показывает «иероглифы», то настройки Windows необходимо принудительно обновить. Для этого можно сменить русские региональные стандарты на любые другие, а затем вернуть назад русские настройки.

Программа Декларация для подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ и 4-НДФЛ на сайте www.gnivc.ru

Бесплатная программа Налогоплательщик ЮЛ

Для заполнения декларации 3-НДФЛ 2017 (и прошлых лет) можно также использовать более сложную, но также бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ. Скачать программу бесплатно можно на томже сайте www.gnivc.ru. Ссылку непосредственно на страницу программы можно найти внизу этой страницы.

Программа Налогоплательщик ЮЛ несколько сложнее, чем описанная выше программа Декларация, т.к. предназначена она не только для подготовки декларации 3-НДФЛ, но и для сдачи другой отчетности индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами. Однако в отличие от описанной выше программы Декларация, она обладает определенными преимуществами. Во-первых, в программе Налогоплательщик ЮЛ есть проверка правильности заполнения декларации, и во-вторых, эту программу можно использовать для того, что бы выгрузить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, например, для сдачи 3-НДФЛ через интернет. Кроме того программа Налогоплательщик ЮЛ имеет более мощный механизм заполнения листов декларации и расчета сумм.

Как заполнить декларацию 3 НДФЛ на сайте ФНС

Наверняка те, кто хотя бы раз оформлял документы для получения налогового вычета, знают как утомительно и долго приходится сидеть в очереди в налоговой инспекции. Но специально для тех, кто экономит свое время, на сайте ФНС предусмотрена возможность сдачи декларации в режиме онлайн. То есть, кроме основных способов сдачи документации в налоговую (лично либо по почте), существует еще один метод – предоставление декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика (ЛКН). Как с помощью этого способа сдать документы в ИФНС, будет подробно рассмотрено в данной статье.

1. Первое, что необходимо будет сделать – зарегистрировать свой личный кабинет. К сожалению, без помощи налоговой тут не обойтись, ведь именно налоговый инспектор на основании вашего паспорта и ИНН внесет в систему данные. После этого вам выдадут логин и пароль, с помощью которых можно будет зайти в ЛКН.

Важно! В течение месяца не забудьте поменять пароль, выданный в ИФНС на свой.

2. Вторым шагом будет непосредственно вход в личный кабинет. Для этого заходим на официальный сайт ФНС www.nalog.ru, находим раздел «Физические лица», нажимаем «Войти в личный кабинет».

В появившемся окне вписываем те логин и пароль, которые выдал сотрудник налоговой инспекции. Чтобы человек не забыл о смене пароля, система сама предложит его заменить, как только вы войдете в систему.

3. Когда замена пароля будет произведена, на экране появится информация, касающаяся имущества налогоплательщика, а также данные о суммах начисленных и уплаченных налогов, о суммах задолженности/переплаты. Однако, сдать декларацию через ЛНК не получится, если у вас нет электронной цифровой подписи. Чтобы ее получить в личном кабинете справа вверху нажмите кнопку «Профиль».

Теперь нужно выбрать «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

Появится окно, в котором нужно будет выбрать место хранения электронной подписи, ставим галочку напротив второго варианта – «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России».

Затем появится информация с вашими данными: СНИЛС, ИНН, ФИО и т.д. Нужно проверить правильность их заполнения, потом в графы «Пароль для доступа к сертификату» и «Повтор пароля» нужно вписать ваш пароль. Теперь нажимаем «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».

Чаще всего запрос на создание электронной подписи обрабатывается довольно быстро. Однако, при большой загруженности сервера время ответа на запрос может быть увеличено до суток. О том, что ЭЦП была создана, вас оповестят сообщением.

4. Далее есть два варианта сдачи декларации: создать документ непосредственно в личном кабинете либо загрузить уже сформированный файл с декларацией.

Заполнение декларации в личном кабинете налогоплательщика

Остановимся подробнее на первом способе. Чтобы заполнить декларацию в личном кабинете, нужно найти раздел «Налог на доходы ФЛ» и выбирать«3-НДФЛ».

В появившемся списке кликаем по первому пункту «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

Появится окно, в котором нужно нажать на кнопку «Заполнить новую декларацию».

Далее выбираем год, за который заполняются данные в декларацию и нажимаем «Ок».

Переходим непосредственно к заполнению самой декларации. Первой строкой идет «Номер корректировки», при первичном заполнении декларации ставим 0. Поля, отмеченные знаком «*» являются обязательными для заполнения. Это значит, что без внесения этих данных, система не допустит вас к следующему шагу формирования декларации.

Итак, обязательными являются графы:
— «Категория налогоплательщика» — выбираем «Иное физическое лицо»
— «Фамилия» и «Имя»
— графа «Отчество» заполняется при его наличии.

Далее идет графа ИНН, она заполняется в обязательном порядке для тех лиц, которые имеют доходы от предпринимательской деятельности. В остальных же случаях значение этой строки вносится по желанию. Однако, если вы внесли свой ИНН, это упрощает дальнейшее заполнение декларации, ведь в таком случае можно не заполнять дату и место рождения, сведения о гражданстве и паспортные данные.

Следующая графа, без заполнения которой не обойтись – «Адрес в РФ», чтобы его заполнить нажимаем на кнопку. Появится окно, в нем вносим данные в поля, отмеченные звездочкой.

Появится окно, в нем вносим данные в поля, отмеченные звездочкой.

После того, как адрес заполнен, нажимаем кнопку «Далее» внизу страницы и переходим к следующему пункту заполнения декларации, который отражает доходы декларанта.

Выбираем пункт «Доходы, облагаемые по ставке 13%» и нажимаем кнопку «Добавить доход».

Придерживаемся того же принципа, что и ранее – в первую очередь заполняем поля со звездочкой.

После того, как все данные о доходах будут внесены, можно нажимать кнопку «Далее» и переходить к заполнению сведений о вычетах.

Каким образом будут вноситься данные в этот раздел во многом зависит от того, на какой вычет претендует декларант – стандартный, социальный или имущественный.

Предположим, что гражданин заполняет декларацию с целью получения вычета за лечение. В таком случае, он должен выбрать вкладку «Социальные налоговые вычеты», нажать на кнопку «Предоставить социальные налоговые вычеты» и сумму затрат на медицинские услуги внести в строку «Расходы на лечение» и нажимаем «Далее».

В принципе, «Вычеты» — это последний раздел при заполнении декларации 3-НДФЛ в личном кабинете. Далее нажимаем на кнопку «Сформировать файл для отправки», декларация готова.

Ставим электронную подпись и отправляем документ.

Загрузка готовой декларации в личный кабинет

Если же вы сформировали ранее свою декларацию с использованием каких-либо программ (лучше всего для этой цели использовать программу Декларация, размещенную на официальном сайте ФНС), то ее также можно загрузить в личный кабинет. При этом важно знать, что документ должен иметь определенный формат — .hml, поэтому сохраняя свою декларацию на компьютере, имейте это в виду.

Итак, для того, чтобы загрузить готовую декларацию находим вкладку «Налог на доходы ФЛ» и выбираем«3-НДФЛ».

В появившемся списке кликаем по первому пункту «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

Только теперь нужно выбрать пункт «Направить сформированную декларацию».

Выбираем год, за который заполняется декларация, а затем нажимаем на кнопку «Выберите файл».

Загрузите файл с декларацией и нажмите «ОК». Теперь можно формировать файл для отправки.

Все, декларация загружена в систему, можно подписывать ее электронной подписью и отправлять в налоговую.

Уважаемые пользователи , ответы на ваши вопросы публикуются в рубрике Вопросы и ответы

Вам также будет интересно

Навигация по записям

70 thoughts on “ Как заполнить декларацию 3 НДФЛ на сайте ФНС ”

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, при заполнении декларации на сайте если формируешь стандартный вычет, то система не дает посчитать социальный вычет на лечение. Я оформляла таким образом декларацию за 14 год с стандартными вычетами на детей. Все получилось. А вот за 15 год хотела и стандартные и социальные оформить, но не вышло. Стандартные посчитала система, а социальные нет. И еще вопрос: через сайт заявление на возврат надо подавать после камеральной проверки? Я одновременно отправила и декларацию и заявление. Так мне на заявление ответ пришел, что вычет Вам не положен из-за не пройденной камеральной проверки.

Здравствуйте, на сайте налоговой службы вы заполняете декларацию и одновременно формируете заявление на вычет. Согласно Налоговому кодексу на проверку ваших документов отводится не более 3 месяцев. Вычет может быть предоставлен (или отказано в нем) только после камеральной проверки. Если уже прошел положенный срок для проверки, то вам надо уточнить в своей инспекции, почему ваши документы не прошли камеральную проверку. Возможно, в документах обнаружена ошибка.
В листе Е 1 декларации за 2015 год строка 4 равна сумме строк 1.8 и 3.6, то есть, суммируются стандартные и социальные вычеты. Проверьте правильность заполнения.

Здравствуйте! Подскажите, могу ли я отправить декларацию в электронном виде для получения налога с покупки квартиры? Если да, то каким образом прикладываются остальные документы для получения вычета?

Налоговую декларацию в электронном виде лучше всего отправлять из личного кабинета на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Там же вы получите личную электронную подпись, которой будете подписывать свои документы. Вся необходимая документация сканируется и прикладываются в виде файлов к декларации. Налоговая инспекция может при необходимости потребовать подлинники документов для сверки. Но, как правило, этого не происходит, если сканы документов сделаны качественно: текст легко читается, печати и штампы хорошо различаются. Поэтому при сканировании надо обращать внимание на качество полученных копий.

Добрый день.Подскажите пожалуйста, как заполнить корректировку за прошлый год, если основная сумма вычета уже получена. Т.е. я подавала декларацию по оплаченным процентам по ипотеке за прошлый год, вычет получила. Позже решила подать корректировку с расходами на лечение. В налоговой по телефону мне сказали, что в корректировке я должна опять указывать информацию по ипотеке. Но тогда формируется сумма вычета с учетом той, что я уже получила. Если же сделать расчет только той суммы, что мы должны доплатить, тогда про % по ипотеке я не должна указывать. А это не правильно. Никак не могу найти графу, где нужно написать сумму уже полученного вычета за отчетный год. Спасибо

В течение одного налогового периода подается одна налоговая декларация, в которой указываются все доходы и расходы налогоплательщика за календарный год. Для этого и разработана многостраничная форма этого документа. Если требуются внести какие-либо изменения в уже сданную декларацию, существует право корректировки. Заполняется новый бланк, но на первом листе в графе «Номер корректировки» вместо «» пишется «1» или «2», в зависимости от количества корректировок. Корректировочная декларация должна содержать все данные первичной. И только меняется тот показатель, ради которого производится корректировка.

здравствуйте. заполнила и отправила декларации за 2014 2015 2016 года на возврат с покупки квартиры по дду с использованием ипотеки, купленной 20.12.2014.
приложила сканы: кредит договор, договор дол.участия, паспорта, свво о браке, свва о рождении детей, справку о том что сами платили, справку что платил банк застройщику, справки о выпл. процентах, справки о доходах.
вопросы:
1. нужно ли было заполнять на данном этапе заявление куда деньги перечислять? ничего не всплыло и я не заполнила, нужно будет потом повторно декларации отправлять?
2. в сентябре 2016 был использован материнский капитал на досрочное погашение с сохранением суммы ежем.платежа — нигде не нашла где это можно отобразить. придется ли переоформлять декларацию?
3. как посчитать с какой суммы мы можем получить вычет (будет получать только муж) с учетом того что использован мат.капитал

Заранее безмерно признательна за помощь.

В конце заявления на получение вычета вы должны были написать, что просите причитающуюся вам сумму вычета перечислить на такой-то счет, открытый в таком-то банке на ваше имя. Указать полное наименование банка, его БИК, корреспондентский счет и прочие данные. Их надо уточнить в вашем банке. Иначе вам никто деньги не перечислит: их некуда перечислять. Напишите дополнительное заявление и приложите его к уже сданной декларации.
По поводу использования материнского капитала: сумма этой субсидии должна была вами вычтена из общей суммы стоимости квартиры. Отдельно материнский капитал не отражается в налоговой декларации, он там просто не показывается.
Если у вас квартира дорогостоящая, то переделывать декларацию не придется. Например, квартира стоит 5 миллионов рублей. Вычет ваш муж может получить только в размере 2 миллионов рублей. В этой сумме материнский капитал «не видно».
Если же за квартиру вы оплатили, например, 1,8 миллиона, то на сумму материнского капитала вычет не дается, и вы можете претендовать только на разницу между стоимостью квартиры (1,8 миллиона) и материнским капиталом (450 тысяч рублей).

Здравствуйте. Оформила налоговый вычет за приобретение жилья за 2015 г. В налоговой декларации за 2015 г. лист Г в пунктах 2.1. и 2.2. стоит одна и та же сумма ( это была премия). А в декларации 2016 г. в этих же пунктах сумма разная: пункт 2.1. 11360 руб, в пункте 2.2. 4000 руб. ( хотя в 2-НДФЛ никакой суммы 11 360 руб нет, есть только премия 4000 руб). Вопрос: это я что-то неправильно заполнила или это нормально?

В Листе Г налоговой декларации проставляются доходы, не подлежащие налогообложению. В пункте 2.1 вы показываете фактически полученную сумму, а в пункте 2.2 — сумму, не превышающую 4 000 рублей.
Если у вас в 2015 году премия была, например, 3900 рублей, то сумма в обоих пунктах будет одинаковой. А в декларации за 2016 год сумма полученной помощи превышает нормативную, поэтому в пункте 2.2 всё равно будет учтено только 4000 рублей.

Добрый день, хочу подать документы через личный кабинет на сайте налоговой на налоговый вычет за покупку в ипотеку квартиры, налог за выплаченные проценты и за саму ипотеку. Возможно ли это?

Возможно. В личном кабинете на официальном сайте Федеральной налоговой службы можно заполнить и сдать в электронном виде налоговую декларацию на получение имущественного вычета. Там же можно получить электронную подпись. Только надо иметь в виду, что для подтверждения вашего права на вычет вы должны приложить сканы всех документов. К сканированию также есть определенные требования: копии должны быть качественные, но не очень «тяжелые». Об этом в личном кабинете всё написано.

Добрый день! В какое подразделение налоговой службы нужно отправлять 3-ндфл, если прописаны в Свердловской обл., а квартира куплена в Тюменской?

Независимо от места нахождения имущества декларация 3 НДФЛ подается по месту прописки налогоплательщика, потому что именно там ведется учет его налоговых поступлений (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ).

Добрый день! Сейчас в личном кабинете налогоплательщика декларация Ф. 3-НДФЛ за 2017 год только по старой форме (2016 года). Новая форма декларации 3 -НДФЛ за 2017 год в личном в ЛКН отсутствует.
Новая форма — юридически будет только с 18 февраля 2018г (2 месяца) со дня регистрации в Минюсте.
Возможно ли в ЛКН заполнить и отправить декларацию. ф .3-НДФЛ за 2017 год (по старой форме 2016г.) до 18.02.2018г.? Не будет ли отказано ИФНС, как несоответствие утвержденной формы за 2017 год, из-за предоставления Декларации 3-НДФЛ за 2017 год в старой форме?

Здравствуйте, действительно приказ вступит в силу только с 18 февраля, а о чем мы предупреждаем в этой статье https://nalogu-net.ru/nalogovaya-deklaraciya-3-ndfl-za-2017-god/#toc-0 По сведениям из наших источников, сдавать декларацию за 2017 год по форме за 2016 год нельзя, вероятен высокий риск отказа. Придется ждать вступления приказа в силу, хотя подготовить декларацию по новой форме можно с помощью программы ФНС за 2017 год.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, не могу понять, как на сайте ФНС заполнить 3-ндфл при покупке и продаже квартиры за 2017 год. Вижу только раздел «приобретение жилья», а где посмотреть раздел про продажу?

Здравствуйте, статьи об оформлении продажи квартиры на сайте ФНС у нас пока нет, но есть отдельная статья о заполнении декларации в такой ситуации с помощью программы ФНС https://nalogu-net.ru/kak-zapolnit-deklaraciyu-3-ndfl-v-programme-deklaraciya-pri-prodazhe-kvartiry/

Добрый день. При заполнении декларации 3 НДФЛ появилась задолженность, иными словами сумма налога, подлежащая уплате( доплате) в бюджет. Почему появилась такая сумма?

Трудно ответить на ваш вопрос, не видя самого документа. Скорее всего, вы не заполнили какую-то строку в программе. Проверьте раздел программы «Доходы, полученные в РФ» и уточните, правильно ли вы заполнили строки «Сумма налога исчисленная» и «Сумма налога удержанная».
В отпечатанном виде: в Листе А строки 090 и 100 должны быть равны. В Разделе 1 строка 040 должна быть пустой. Эта строка формируется в Разделе 2 и равна пункту 15.
Еще раз внимательно сверьте все строки Раздела 2: проверьте свои суммы, соответствуют ли они вашим цифрам. Во многих строках есть расшифровка: какая сумма из каких цифр складывается.

Добрый день! Я приобрел квартиру в ипотеку в октябре 2017г. Скажите пожалуйста, если я сейчас, в январе 2018г. оформлю и сдам декларацию 3 НДФЛ за весь 2017г., то мне сделают возврат 13% на счёт за весь 2017г. или только за ноябрь-декабрь 2017г.?

По налоговому законодательству вам должны вернуть всю сумму налога, удержанную с ваших доходов и перечисленную в бюджет государства за тот календарный год, в течение которого вы купили жилье. К налоговой декларации 3-НДФЛ вы приложите справку по зарплате 2-НДФЛ за 2017 год. В ней будет записана вся годовая сумма налога. Её вы и получите на банковский счет. А укажете только за ноябрь-декабрь – ее и вернут. Поэтому тщательно проверяйте документы, которые вам предоставит работодатель: справка 2-НДФЛ должна быть годовая.

Добрый день! При заполнении декларации 3ндфл онлайн за 2017 год (имущественный вычет), не понятно где указывать данные, по которым уже был проведен вычет в 2016 году.

В бланке налоговой декларации формы 3-НДФЛ за 2016 год в Листе Д1 у вас есть сумма остатка имущественного вычета, переходящая на следующий налоговый период, как по основному вычету, так и по ипотечным процентам.
Основной вычет: строка 2.10. Вычет по процентам: строка 2.11.
В новой программе декларации вы заходите в раздел «Вычеты» — в самом низу слева, там уже стоит сумма вычета по всем вашим объектам (но не более 2 миллионов рублей), а ниже вы сами проставляете сумму вычета за прошлые годы. Так и по процентам.
При распечатке эта сумма у вас будет показана в Листе Д1 по строке 2.1, а по процентам – по строке 2.2.

Добрый день! В справке 2-ндфл в разделе 4 указан вычет с кодом 126 в сумме 4690 руб. Однако, при расчете стандартного вычета на детей получается сумма 21000 (один ребенок за весь год и родился второй в октябре). В онлайн-форме в личном кабинете сказано, что предоставленные вычеты нужно указать, но нет пункта, куда эту информацию можно внести. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.

Код 126 — это стандартный вычет на первого ребенка. Если у вас двое детей и вы предоставили работодателю все документы для предоставления стандартных вычетов, то он должен был показать эти суммы в справке формы 2-НДФЛ. Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется строго по этой справке, других цифр налоговая инспекция у вас не примет. При заполнении декларации в Личном кабинете вы проставляете помесячные данные дохода, а программа автоматически считает годовой доход. А вот облагаемую налоговую базу вы записываете из справки (пункт 5,2). И сумму удержанного налога также ставите вручную (пункт 5,4 справки). Разница между годовым доходом и облагаемой суммой и будет составлять стандартный вычет.

Доброй ночи! Заполняю в программе декларацию, программу скачала с сайта налоговой. У меня покупка недвижимости. Есть ребенок. Один работодатель, т.е. налоговый агент. Сумма дохода и сумма с которой удерживают налог разные, т.к. работодатель предоставлял стандартный налоговый вычет на ребенка. При заполнении данных по налоговому агенту, ставлю галочку » расчет стандартных вычетов вести по этому источнику», однако стандартные вычеты не вычитаются из общей суммы дохода. Почему это происходит. Спасибо

При заполнении налоговой декларации в программе некоторые суммы вы должны заносить из справки по зарплате формы 2-НДФЛ. В разделе программы «Доходы, полученные в РФ» общая сумма дохода (первая строка внизу страницы) формируется автоматически, а вот вторую («Облагаемая сумма дохода»), третью («Сумма налога исчисленная») и четвертую («Сумма налога удержанная») вы проставляете вручную, из справки. В разделе «Вычеты» вам придется зайти в два подраздела вычетов: «Стандартные» и «Имущественный». Заполните там нужные вам ячейки.
При распечатке все суммы доходов, стандартных и имущественных вычетов и налогов (удержанных и подлежащих к удержанию или возврату) будут расположены на нужных страницах.

Добрый день!
Подскажите, как заполнить графу на обучение детей в разделе социальные налоговые вычеты при оформлении 3-НДФЛ на сайте ФНС. Фактически понесенные затраты в 2017г. составили более 50 000 рублей (56518 рублей). Что я должна указать в графе «Расходы на обучение детей» в этом случае: фактически понесенные затраты или сумму 50 000 рублей (максимум на 1 ребенка)?
Заранее спасибо за ответ.

Если вы заполняете декларацию на сайте Федеральной налоговой службы, то там по каждому пункту дается краткое пояснение. В разделе «Социальные вычеты» против строчки «Расходы на обучение детей» стоит вопрос в кружочке. Наводите на него курсор и читаете: «Расходы на обучение детей в 2017 году, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка на обоих родителей…». Если у вас двое или более детей, и вы их обоих обучали, то ставите в эту строку свои фактические затраты. Если платили за учебу одного, то выкладываете цифру 50 000 рублей. Не забывайте, что вам надо подготовить сканы всех подтверждающих документов и приложить их к декларации, если вы собираетесь сдавать ее в электронном виде.

Добрый день! При заполнении 3-НДФЛ в 4 Итогах не стоит налоговая база, хотя в Доходах база указана, подскажите в чем может быть проблема?

При заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в программе «Декларация 2017» указываются все доходы, полученные в течение отчетного года. По каждому виду дохода надо показать коды и суммы налоговых вычетов, если они имеются (Раздел «Вычеты»). В итоговой строке программа автоматически формирует общую сумму дохода, а налогооблагаемую базу необходимо рассчитать и занести в строку самостоятельно. Так же заполняется строка «Сумма налога исчисленная». Если данные переносятся из справки по заработной плате 2-НДФЛ, то заполняется также строка «Сумма налога удержанная».

Причем, такие расчеты надо выполнить по каждому виду доходов отдельно (заработная плата, продажа имущества и другие доходы). Полученный результат можно проверить при просмотре.

Здраствуйте подскажите как в личном кабинете оформить имущественный вычет на два объекта.

Из вопроса не совсем понятно, какой вычет имеется в виду. Если это продажа двух объектов, то вычет в общей сумме не должен превышать 1 миллиона рублей в календарном году. Если же вы собираетесь получить имущественный вычет на два объекта жилья, приобретенных в одном году, то алгоритм заполнения декларации в Личном кабинете такой:
• Вкладка «Вычеты» (Имущество).
• Ставим «галочку» в «Предоставить имущественный налоговый вычет».
• Нажимаем «Добавить объект» и заполняем появившуюся табличку.
• Сохраняем ее.
• Не выходя из раздела, нажимаем снова «Добавить объект» и заполняем таблицу на новый объект.
• Сохраняем.
• И так далее: можно заполнять несколько объектов, но общая сумма вычета не превысит 2 миллионов рублей.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. В ПРОГРАММЕ «ДЕКЛАРАЦИЯ 2017» ЗАПОЛНЯЮ 2 ОБЪЕКТА. ВЫЧЕТ ПРИ ПОКУПКЕ 2 КВАРТИР. НО ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ МОГУ ПРОСТАВИТЬ ЛИШЬ ДЛЯ 1 ОБЪЕКТА, ДЛЯ ДРУГОГО ПОЛЕ ЗАКРЫТО. .

В статье 220 Налогового кодекса (пункт 8) указано, что имущественный налоговый вычет по банковским процентам на приобретенное или построенное жилье может быть предоставлен только в отношении одного объекта недвижимого имущества, даже если не выбрана вся сумма процентов (3 миллиона рублей). При заполнении декларации вы указали два объекта, система приняла проценты по первой квартире, а по второй эту строку заблокировала. Если у вас это первая декларация по банковским процентам, то вы можете выбрать, какой объект вам выгоднее, где сумма выплаченных процентов выше.

Добрый вечер. Я работающий пенсионер, в 2017 году купила квартиру. Хочу заполнить декларацию в ЛКН на сайте ФНС для получения имущественного вычета. В какой последовательности я должна заполнять декларации за 2014-2017 годы (с какого начинать)? И еще вопрос — документы, подтверждающие покупку и оплату квартиры, я должна прилагать к каждой заполненной декларации или это достаточно сделать один раз? Заявление на получение вычета пишется к каждой заполненной декларации или одно общее? Заранее спасибо

Прежде всего, не забудьте поставить «галочку» «Являюсь пенсионером» в разделе «Данные объекта». Тогда согласно пункта 10 статьи 220 Налогового кодекса вы сможете воспользоваться льготой. В этом же разделе указываете 2014 год в пункте «Год начала использования вычета». Естественно, что и декларация, и справка 2-НДФЛ должны быть за 2014 год. Когда заполните декларацию, проверьте, какая сумма вычета осталась у вас на следующие периоды (Лист Д1, пункт 2.8). Ориентируясь на эту сумму, заполняете декларацию за 2015 год и так далее. При сдаче через Личный кабинет вы обязаны к каждой декларации приложить отсканированные документы, в том числе, заявление.

Добрый день!Второй год подаю декларацию на имущественный вычет через личный кабинет.В прошлом году проблем не возникло.В этом году пояаилась какая-то проблема с формированием итогов.А именно,если я не проставляю галочку в разделе вычеты,в итогах корректно формируются данные,но без сумм к возврату (естественно)
Общая сумма дохода: 622024 руб. 75 коп.
Налоговая база: 612424 руб. 75 коп.
Общая сумма налога, исчисленная к уплате: 79615 руб.
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета: 0 руб.
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет: 0 руб.
Как только я проставляю галочку в во вкладке «имущественные вычеты» в итогах получается другая картина
Общая сумма дохода: 622024 руб. 75 коп.
Налоговая база: 0 руб. 00 коп.
Общая сумма налога, исчисленная к уплате: 0 руб.
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета: 79615 руб.
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет: 0 руб.

Почему такое может происходить?

При заполнении налоговой декларации для получения оставшейся части имущественного налогового вычета вы указываете ту сумму налога, на возврат которой претендуете. В вашем случае эта сумма составляет 79615 рублей, то есть, тот налог, который у вас уже удержали и перечислили в бюджет (622 024 ,75 – 9 600 = 612 424 ,75 * 0,13 = 79 615). Программа не показывает промежуточных расчетов, а сразу выдает сумму вычета (79615 рублей). Если налоговая инспекция принимает у вас такую декларацию, то у вас не должно возникать вопросов.

Здравствуйте, заполнила доходы — общая сумма доходов заполнилась автоматически, налоговую базу и сумму налога удержанную прописала самостоятельно исходя из справки о доходах. Когда сформировались итоги в разделе «Итоги» — налоговая база не высветилась, т.е. = 0. Объясните, пжста, почему и как исправить?

Чтобы ответить на ваш вопрос, надо видеть заполненную декларацию. Попробую предположить, какие именно ошибки были допущены. Проверьте, заполнили ли вы строку «Сумма налога исчисленная» в разделе «Доходы, полученные в РФ»?
Может быть ошибка в справке о доходах, просчитайте налогооблагаемую базу вручную (общая сумма дохода минус фактически предоставленные вычеты).

А если заполнять декларацию в налогоплательщике 2017 на вычет при покупке жилья. Как проставить остатки сумм с прошлого года не выплаченные? в этих графах считает формула, а при заполнении вручную когда распечатываю документ все равно суммы не проставляются?

В разделе налоговой декларации «Вычеты» данные объекта заполняются вручную, а общая стоимость всех объектов проставляется программой: если у вас, например, квартира стоит 1500 000 рублей, то вся эта сумма будет показана в ячейке «Общая стоимость всех объектов…» Если же, допустим, вы купили две квартиры общей стоимостью 3 500 000 рублей, то в обозначенной ячейке всегда будет не больше 2 000 000 рублей — это ограничение на вычет, определенное законом. Когда заполняете данные об объекте, то указываете год начала получения вычета, а потом ставите сумму «Вычет по предыдущим годам» и вычеты у работодателя, если они были в прошлые годы. То есть, вы ставите в программе не остатки сумм вычета, а сумму уже полученного вычета. Тогда при распечатке у вас появится нужная вам сумма.

Здравствуйте! обнаружила ошибку в декларации, отправленной через личный кабинет (с целью получения вычета на покупку квартиры). Как мне отправить скорректированную декларацию ?

В личном кабинете налогоплательщика отправленная декларация сохраняется и не подлежит редактированию. Для исправления ошибок надо создать новую декларацию, но в разделе «Данные декларации» в строке «Номер корректировки» вместо 0 поставить 1. Это будет номер вашей корректировки. Далее, вы заполняете все данные и исправляете допущенную ошибку. Откорректированная декларация отправляется так же, как и первичная.

Оформляю 3 НДФЛ в режиме он-лайн на сайте налог.ру. У меня один источник доходов, это место работы. В разделе вычеты стандартные указала, что у меня 2 детей. Сделала выгрузку 2 НДФЛ. В конце формирования декларации я увидела, что не учитывается стандартный налоговый вычет на детей. И я оказываюсь должна еще доплатить 2912 руб.
В 2 НДФЛ : Общая сумма дохода 501 874, 68
налоговая база 479474.68
Сумма налога исчисленная 62 332
А в 3 НДФЛ налоговая база равна общей сумме дохода т.к не учтены стандартные вычеты на 2 детей и соответственно налог заплачен меньше.
Код дохода в 2 НДФЛ 2000 и почему-то при этом коде недоступны вычеты.
Почему так происходит? как мне составить 3 НДФЛ ?

При заполнении налоговой декларации онлайн есть два способа внесения сведений о доходах: «Перенести из 2-НДФЛ» и «Добавить источник дохода». Нажимая на первую позицию, вы даете право программе перенести данные из вашей справки, расположенной в вашем Личном кабинете. Там, вернее всего, произошел какой-то сбой. Попробуйте нажать на кнопку «Добавить источник дохода» и вручную внести все данные из справки 2-НДФЛ. И не забудьте поставить галочку в позиции «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику». Раздел «Вычеты» тоже заполните внимательно, укажите, что у вас двое детей. Если судить по приведенным вами цифрам, то есть нестыковка: на двоих детей общий вычет равен 33600 (1400*2*12), а у вас он 22400 (501874,68-479474,68).

Добрый день.
В 2017 году возвратил налог с покупки квартиры за 2016 год, оформив декларацию на сайте ФНС. Среди приложенных документов есть файл заявления в формате pdf. Сейчас на сайте ФНС заполнил декларацию на возврат за 2017 год. Дошел до пункта 4, нужно нажать на кнопку «Сформировать файл для отправки». Система не попросила заполнить заявление. Или его нужно самому заполнить в файле, сохранить в формате pdf и приложить скриншот к электронной декларации?

При заполнении налоговой декларации на сайте ФНС в разделе 3 «Вычеты» вы нажимаете кнопку «Предоставить имущественный налоговый вычет» и видите текст: «УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! Вы можете автоматически перенести данные об имущественном налоговом вычете, если таковой был заявлен в декларации 3-НДФЛ за предыдущий налоговый период.». Нажимаете: «Перенести сведения из предыдущей декларации». Программа автоматически сформирует данные о вашем запросе за прошлый год. Повторно писать заявление не надо. Если работники налоговой инспекции решат что-то уточнить, то они запросят дополнительные данные. Но как правило, такое случается редко: все данные по первичному запросу вычета в системе имеются.

Впервые заполняю НДФЛ-3 в онлайне для возврата налога по уплаченным процентам в 2017 году. В 2017 год уже вернула налог с покупки. НО. сдавала декларацию и все документы в бумажном виде. Теперь заполняю в электронном виде (коррект. 1), меня интересует, нужно ли загружать снова сканы всех документов на объект (договор купли-продажи, кредитный договор, выписку из ЕГРП, акт приемки и т.п. — получается больше 20 МБ!)? или эта информация уже в налоговой есть и достаточно справки об уплаченных процентах и выписки по контракту

Исходя из вашего вопроса, делаю вывод, что вы заполняете не новую декларацию, а корректируете старую, правильно? Это обозначает, что в налоговом органе уже имеется декларация и все подтверждающие документы к ней. Вам достаточно повторить данные по объекту (кадастровый номер, стоимость, дата приобретения и другое), а также добавить сканы дополнительной документации. Обычно налоговая инспекция принимает такие декларации без особых вопросов. Но даже если вопросы возникнут, вам их зададут по телефону (его номер обязательно укажите в разделе личных данных) или в личном кабинете.

Почему при заполнении налоговой декларации онлайн система формирует сумму доплаты в бюджет? Это не позволяет завершить заполнение и получить сумму возврата. Долги по налогам списаны, о чем имеется сообщение в личном кабинете.

Скорее всего, вы где-то допускаете ошибку при заполнении программы. Внимательно проверяйте каждую цифру. В разделе «Доходы, полученные в РФ» часть данных заполняется вручную: облагаемая сумма дохода (она рассчитывается как разница между общей суммой дохода и суммой вычета); сумма налога исчисленная (считаете самостоятельно), сумма налога, удержанная (если это указано в справке 2-НДФЛ). Если вы заполняете декларацию на сайте, то сведения из этой справки переносятся в документ автоматически. Проверьте внимательно, правильно ли перенесены эти сведения. Здесь тоже бывают сбои. Все взаимоувязываемые суммы в декларации также проверяйте вручную. Например, сумму налога можно рассчитать, умножив облагаемую сумму дохода на 0,13.

Здравствуйте заполняю он-лайн 3 НДФЛ декларацию, но в итоговых подсчетах, получается что я должна ещё в бюджет.(но и сумма выплаты из бюджета тоже указана) что мне нужно проверить. Справка 2ндфл внесена вручную верно, перепроверила.

Из вопроса вытекает, что вы заполняете декларацию на получение какого-то вычета (социального или имущественного)? Если это вычет на покупку жилья, то внимательно проверьте раздел «Вычеты». Там есть две строчки: «Вычет у налогового агента в текущем году», код 311 – по основной сумме и код 312 — по процентам, уплаченным банку за кредит. В обоих этих окошках должны стоять нули (если вы не получали вычеты по налоговому уведомлению у работодателя). Для получения социального вычета раздел «Социальные вычеты, предоставленные налоговым агентом» должен быть нулевым.

Здравствуйте! Подала через ЛК ФНС декларацию и заявление на вычет (покупка квартиры), но сменились реквизиты счета в банке. Как поступить? Как указать реквизиты нового счета?

Вам надо создать новую декларацию, потому что отправленная в налоговый орган декларация исправлению не подлежит. Алгоритм вашего действия таков: находите в Личном кабинете свою сданную форму 3-НДФЛ, нажимаете справа кнопочку «Копировать». В появившемся документе вставляете новые данные реквизитов счета и отправляете декларацию на проверку. Проследите, что все остальные данные были без изменений, так как это не новая декларация, а корректировка старой. А чтобы в инспекции ее не посчитали новой, не забудьте в самом начале поставить номер корректировки «1». При повторной корректировке ставится «2» и так далее.

Добрый день,
Заполняю декларацию за 2017 год. Хочу возместить остаток уплаченного налога в рамках имущественного вычета при покупке квартиры, которая приобреталась в 2015 году. А также уменьшить налогооблагаемый доход на сумму 1 млн. руб. от продажи другой квартиры, приобретенной и затем проданной в 2017 году.
Не могу понять, почему в Итогах отражает налоговая база, ведь сумма продажи равна вычету в 1 млн.руб.?
Сумма, исчисленная к уплате — она будет удержана, и когда? И почему, если исчисленная сумма к уплате есть, а суммы, подлежащей возврату в бюджет нет?

Вычет по продаже квартиры в 1 миллион рублей вы показываете в разделе «Доходы, полученные в РФ». Строки «Облагаемая сумма дохода» и «Сумма налога исчисленная» вы заполняете самостоятельно: от общего дохода отнимаете 1 000 000 рублей и результат умножаете на 0,13. Проверьте внимательно свои расчеты, тут может быть ошибка. Имущественный вычет на приобретение жилья рассчитывается в разделе «Вычеты». Тут программа автоматически поставит сумму, не превышающую 2 миллиона рублей: 2 000 000 — если квартира стоит дороже и полную сумму покупки, если ее стоимость менее 2 миллионов рублей. В этом разделе обычно ошибок не бывает. Внимательно проверьте , правильно ли занесены данные из справки 2-НДФЛ.

В ЛК НС проверили мою декларацию, но в строке «Сумма налога, подлежащая к возврату из бюджета» указана сумма гораздо меньше, чем сумма ндфл уплаченная мной. Почему так?

Уточните, про какой вычет идет речь? Если это социальные вычеты (лечение, образование), то в общем случае нельзя вернуть больше, чем 15 600 рублей, даже если ваш уплаченный налог намного больше.

Здравствуйте. Подал декларацию через личный кабинет для стандартного налогового вычета на детей. Сумма возврата в декларации стоит ноль. Я при оформлении указывал стандартный налоговый вычет и с каких месяцев он рассчитывается, но сумма к возврату в декларации всё равно ноль. Вычет будет рассчитан после проверки?

Нет, в декларации должна автоматически сформироваться сумма возврата налога. Очевидно, вы допустили какую-то ошибку в заполнении. Проверьте следующие параметры: в разделе «Доходы, облагаемые по ставке 13 %» общая сумма дохода формируется автоматически, а вот налоговую базу вы считаете самостоятельно или переносите из справки 2-НДФЛ (пункт 5.2). Если вам не предоставляли стандартные налоговые вычеты на детей, то обе суммы из справки будут одинаковы. Тогда вы считаете вторую сумму сами: из общего дохода вычитаете сумму стандартных вычетов, а третью строчку «Сумма налога удержанная» заполняете из справки. И тогда в разделе 4 у вас будет показана сумма возврата налога из бюджета

В 2016 году была куплена квартира по ДДУ, акт приема-передачи 2016 года. В 2017 квартира продана по договору переуступки. За 2017 год была сдана декларация (камералка завершена, сумма налога которую нужно уплатить в бюджет подтверждена и уплачена ). Далее сама нашла ошибку в декларации, сумма налога должна быть больше, т.к. неправильно указала сумму расходов на приобретение. Собираюсь сдавать корректировку и доплачивать. Вопросы следующие. 1. Возможно ли в этой же корректировке указать имущественный вычет по этому объекту по справке 2ндфл за 2017 год? Тем самым уменьшить налог к уплате, хотя он уже уплачен. 2. Вернут ли излишне уплаченный НДФЛ? 3. Возможно ли по этому объекту сделать вычет и за 2016 год?

Налоговая декларация составляется одна на год: это отчет налогоплательщика о доходах и расходах в течение календарного года. Чтобы не запутать работников налоговой службы и не запутаться самой, делайте всё последовательно. Вам надо как можно быстрее сдать корректировочную налоговую декларацию за 2017 год и доплатить налог. Это в первую очередь, так как сроки все уже прошли. А потом составляйте и сдавайте новую форму 3-НДФЛ за 2016 год по возврату налога: здесь закон сроки сдачи декларации не указывает, можно это делать в течение всего года.
Если у вас за 2016 год не закроется вся сумма налогового вычета на покупку квартиры, то в следующем году составите форму за 2017 год на оставшуюся сумму.

Добрый день, в личном кабинете отсутствует 2017 год для декларации НДФЛ, в связи с этим скачал программу Декларация 2017 и сформировал xml файл, при загрузке его выдает ошибки «Поле год» содержит недопустимое значение и поле «версия формата» содержит недопустимое значение, хотя в программе ошибок после проверки не было, в итоге готовый xml файл упорно не хочет загружаться. Подскажите что делать ? спасибо

Трудно ответить однозначно, не видя вашей странички на сайте. Могу предположить, что вы зашли на личную страницу старого формата. Дело в том, что на официальном сайте ФНС запущена новая версия Личного кабинета налогоплательщика и там есть программа для заполнения декларации за 2017 год. Вам проще зайти в свой кабинет и заполнить заново декларацию. Только учтите, что программа потребует от вас создать новую электронную подпись. Это не сложно, занимает немного времени.

Здравствуйте. Заполняю 3-ндфл через личный кабинет на сайте. Подскажите:
1. Купили квартиру через дду в 2016 году(ипотека),акт приёма передачи получили февраль 2017.в браке с супругой с 2012 года,я собственник(и заёмщик по ипотеке),она созаемщик по ипотеке. Квартиру на доли не делили!все налоги и платежи по квартире оплачивал только я. Квартира стоимостью меньше 2.000.000₽. Налог. вычет хотим оформить только на меня. При заполнении онлайн декларации от неё(жены) ,нужны какие то документы(прикреплять)?
2. Строительные материалы(которые покупали при отделки квартиры) ,можно предоставлять только чеки?
3. Общий расход (учитывается стоимость жилья и затраченных материалов?). *без учета процентов по ипотеке. Правильно?

1. Купили квартиру через дду в 2016 году(ипотека),акт приёма передачи получили февраль 2017.в браке с супругой с 2012 года,я собственник(и заёмщик по ипотеке),она созаемщик по ипотеке. Квартиру на доли не делили!все налоги и платежи по квартире оплачивал только я. Квартира стоимостью меньше 2.000.000₽. Налог. вычет хотим оформить только на меня. При заполнении онлайн декларации от неё(жены) ,нужны какие то документы(прикреплять)?
2. Строительные материалы(которые покупали при отделки квартиры) ,можно предоставлять только чеки?
3. Общий расход (учитывается стоимость жилья и затраченных материалов?). *без учета процентов по ипотеке. Правильно?

Согласно статье 34 Семейного кодекса, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью и, по умолчанию, делится пополам. То есть, у вас с женой имеется собственность на квартиру по 50% каждому. Но в налоговом законодательстве предусмотрена возможность перераспределять сумму вычета между супругами, составив Соглашение (Заявление) о распределении вычета. Данное Заявление подписывается обоими супругами. Вы можете распределить вычет так: вам — 100 %, супруге — 0 %. Таким образом, у вашей жены остается право на вычет в будущем, но уже на другой объект: по этой квартире перераспределение можно сделать один раз и менять его нельзя.

Стоимость строительных и отделочных материалов налоговая инспекция примет только в том случае, если в приемосдаточных документах указано, что квартира сдается без отделки и в ней требуются дополнительные ремонтные и отделочные работы. Принимаются финансовые документы на материалы.

На выплаченные банку проценты по ипотечному кредиту порядок распределения вычета между супругами такой же, как и по основному вычету. Это значит, что вся сумма процентов может быть заявлена только вами, так как у супруги нет основного вычета.

Читайте так же:  Служба занятости москвы пособие по безработице